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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，核算利潤(rùn)表比如3月份結(jié)束所有數(shù)據(jù)都做好財(cái)務(wù)賬啦，已經(jīng)結(jié)賬啦，但是這些數(shù)據(jù)在4月份有變動(dòng)也需要變動(dòng)3月份的數(shù)據(jù)，這個(gè)怎么處理呀，
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你好，你可以在四月份調(diào)整。
2022 04/21 14:37
84784952 
2022 04/21 14:40
比如說沖減收入啦，直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸:應(yīng)收賬款，對(duì)嗎，直接沖銷
郭老師 
2022 04/21 14:41
你好，建議之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，如果你是軟件做賬，如果手工做的話可以這么做。
84784952
2022 04/21 14:43
我是軟件做賬，直接同樣的分錄負(fù)數(shù)沖銷對(duì)嗎
郭老師
2022 04/21 14:47
對(duì)的是的，是這么做的。
郭老師
2022 04/21 14:47
涉及到損益類的是什么，如果不涉及到的話，如果光是往來科目地可以做相反的。
84784952
2022 04/21 14:47
好的謝謝老師
郭老師
2022 04/21 14:51
不用客氣，工作愉快。
84784952
2022 04/21 14:53
老師，公司是做藥品代理銷售的，主要的收入是廠家返還的銷售業(yè)務(wù)合作費(fèi)（相當(dāng)于銷售推廣傭金，進(jìn)貨數(shù)量），這個(gè)是我們實(shí)際的應(yīng)收賬款；但是領(lǐng)導(dǎo)這邊讓我核算利潤(rùn)的時(shí)候用的收入是醫(yī)院實(shí)際銷售數(shù)量*業(yè)務(wù)合作費(fèi)；我這邊是做內(nèi)賬，我做財(cái)務(wù)賬到底做哪個(gè)收入呢
84784952
2022 04/21 14:55
如果用進(jìn)貨數(shù)量業(yè)務(wù)合作費(fèi)，應(yīng)收賬款正確，每個(gè)月的利潤(rùn)和表格不一樣；如果用系哦啊胡搜數(shù)量業(yè)務(wù)合作費(fèi)，利潤(rùn)和表格一樣，應(yīng)收賬款又不是正確的啦
郭老師
2022 04/21 14:57
你好，那你們收到的代理費(fèi)是不是也是按照你的銷售數(shù)量乘以一定的比例來的？
84784952
2022 04/21 14:58
實(shí)際收到的代理費(fèi)是直接用從廠家進(jìn)貨的數(shù)量*一盒的傭金，
84784952
2022 04/21 14:59
每個(gè)月核算利潤(rùn)用的收入是實(shí)際醫(yī)院銷售的數(shù)量*一盒的傭金
84784952
2022 04/21 15:00
差異就在每個(gè)月銷售的數(shù)量不等于每個(gè)月進(jìn)貨的數(shù)量
郭老師
2022 04/21 15:05
你好，你好，每月核算的是實(shí)際銷售出去的數(shù)量乘以一盒的傭金，這個(gè)是比較準(zhǔn)確的，那以后發(fā)生的退貨是不是這個(gè)傭金就應(yīng)該扣除了？
84784952
2022 04/21 15:07
如果說發(fā)生退貨，我們是用正常的售價(jià)把退貨買出來啦，自己消化，廠家還是按照進(jìn)貨數(shù)量返還的
郭老師
2022 04/21 15:12
那你領(lǐng)導(dǎo)的意思是不是想讓你們按照實(shí)際的來核算？
所屬期的問題
就是不想早確認(rèn)收入
84784952
2022 04/21 15:13
嗯嗯，按照實(shí)際銷售數(shù)據(jù)核算收入，應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)賬反饋不出來，我這邊是內(nèi)賬
郭老師
2022 04/21 15:18
那你可以做一個(gè)借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款做這個(gè)。
84784952
2022 04/21 15:21
老師，我有點(diǎn)沒明白
郭老師
2022 04/21 15:28
你好，你不是想核算應(yīng)收賬款他欠了你多少錢嗎？借應(yīng)收賬款對(duì)方企業(yè)貸預(yù)收賬款，你寫個(gè)其它，到時(shí)候你們銷售出去之后借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收到了錢借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
84784952
2022 04/21 15:32
老師，那這個(gè)預(yù)收賬款科目的差額，基本上就是沒有銷售出去的業(yè)務(wù)合作費(fèi)，這樣理解對(duì)吧
郭老師
2022 04/21 15:35
可以的，可以這么理解的。
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