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郭老師，還在嗎？？？追問次數(shù)用完

84784969| 提問時間：2022 04/21 12:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 在的 具體的什么問題
2022 04/21 12:16
84784969
2022 04/21 16:05
郭老師，還在嗎，還有另外一輛車需要你這邊幫忙看下每個月折舊是多少，車輛購置稅12544.43，機(jī)動車發(fā)票，不含稅125444.25，進(jìn)項稅額16307.75，綜合服務(wù)費精品費服務(wù)費3504，保險另外6000.那車的折舊每月是多少？
郭老師
2022 04/21 16:12
125444.25加12544.43）/12/5等于2299.81 這個是沒有殘值的。
84784969
2022 04/21 16:12
綜合服務(wù)費精品費服務(wù)費3504，保險另外6000.這兩部份不參與折舊嗎？？
郭老師
2022 04/21 16:13
如果殘值還是5%的125444.25加12544.43）*95%/12/5 2184.82
84784969
2022 04/21 16:16
我都是按四年折舊的?那一個月折舊2731.03？但是我去年提折舊好像提錯了怎么辦？
郭老師
2022 04/21 16:17
你好，你這個是買來運輸?shù)膯幔?/div>
84784969
2022 04/21 16:19
不是的，是公司做考務(wù)用的
郭老師
2022 04/21 16:21
你好，那你需要調(diào)整一下的，你是軟件做賬，你做了固定資產(chǎn)卡片嗎？如果做了的話很麻煩的。
84784969
2022 04/21 16:25
沒有卡片，直接入固定資產(chǎn)，不是卡片式的
郭老師
2022 04/21 16:28
那你可以調(diào)整下你的折舊，多計提的折舊可以紅沖借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。
84784969
2022 04/21 16:45
那現(xiàn)在就是說每個月是2731.03？
郭老師
2022 04/21 16:48
你好，正確的應(yīng)該是2184，按照這個來，你之前多折舊的需要紅沖。
84784969
2022 04/21 16:55
不理了，我就按4年來折舊了，算出來每個月是2731.03，但是去年折舊是按3123.12每月來提的，然后今年1-2月也是按3123.12來提的，那去年的分錄和今年的分錄要分別怎么改啊
郭老師
2022 04/21 17:00
去年的借累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整 今年的借累計折舊 借管理費用負(fù)數(shù)
84784969
2022 04/21 17:04
去年的可以做 借：累計折舊 貸：利潤分配-未分配利潤嗎
84784969
2022 04/21 17:07
2021.9月購入，10月開始提折舊，折舊4年，是提到2025年9月為止嗎？
84784969
2022 04/21 17:25
怎么回事，不在了嗎，郭老師
郭老師
2022 04/21 17:29
可以 折就到25年8月份的
84784969
2022 04/21 17:30
我們是小企業(yè)，多提的是做 借：累計折舊 貸：利潤分配-未分配利潤嗎
郭老師
2022 04/21 17:32
對的是的，是這么做的。
84784969
2022 04/21 17:39
有個問題哦，固定資產(chǎn)137988.68，折舊4年，從2021.10月開始提，到2025年8月的話，才128358.22，不等于137988.68啊
郭老師
2022 04/21 17:41
那你還有一部分殘值呢。
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