問題已解決
老師我也想咨詢下,前兩天,我們整理賬發(fā)現(xiàn),有個去年底的進(jìn)項發(fā)票入賬后,因地址開錯退給人家了,又重新開了一份,重復(fù)入賬了,今年才發(fā)現(xiàn),這個怎么調(diào)賬啊?
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速問速答同學(xué),你好
可以紅字沖之前重復(fù)的分錄
2022 04/21 11:48
84784989
2022 04/21 11:51
當(dāng)時入過賬后,同事把發(fā)票抽走了,忘交代了,后來又入了一次賬,跨年了怎么辦?
小菲老師
2022 04/21 11:51
同學(xué),你好
你之前的分錄怎么做的
84784989
2022 04/22 09:41
老師?當(dāng)時做的借:庫存商品 應(yīng)交稅費增值稅 貸:應(yīng)付賬款
小菲老師
2022 04/22 09:43
同學(xué),你好
借:庫存商品 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費增值稅 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
84784989
2022 04/22 09:46
是跨年了的老師
84784989
2022 04/22 09:47
跨年了還要做什么調(diào)整不?
小菲老師
2022 04/22 10:05
同學(xué),你好
需要做的
84784989
2022 04/22 10:28
老師,您說的跨年需要做調(diào)整,除了那個分錄外,還需要調(diào)整什么嗎?
小菲老師
2022 04/22 10:29
同學(xué),你好
沒有其他分錄了
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