00:10:00
問題已解決
老師，22年3月賬上做了以前年度損益調(diào)整，匯算清繳也做了納稅調(diào)增，現(xiàn)在要調(diào)整22年初財(cái)報(bào)，怎么調(diào)呢？手工調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，只有手工調(diào)整年初余額了
2022 04/21 10:26
84784988 
2022 04/21 10:28
老師，怎么調(diào)整呢，比如3月做賬時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 19000 貸：其他應(yīng)收款19000 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 19000 貸：以前年度損益調(diào)整
家權(quán)老師 
2022 04/21 10:31
同時(shí)修改年初月額:未分配利潤(rùn)分配調(diào)減,其他應(yīng)收款調(diào)增
84784988
2022 04/21 10:32
您是說只調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表是嗎，一個(gè)調(diào)增一個(gè)調(diào)減，資產(chǎn)總額也沒有改變是吧老師
家權(quán)老師
2022 04/21 10:32
是的，就是那個(gè)意思的哈
84784988
2022 04/21 10:33
那還一定要調(diào)整嗎？如果不調(diào)整有啥影響呢？
家權(quán)老師
2022 04/21 10:40
你可以不調(diào)整的哈，沒影響的
84784988
2022 04/21 10:46
對(duì)，昨天郭老師也說可以不調(diào)整，但是還有的老師說要調(diào)整，我就暈了，您的意思是不調(diào)整也可以對(duì)嗎？但是其他應(yīng)收款和未分配利潤(rùn)數(shù)不對(duì)了是吧
家權(quán)老師
2022 04/21 10:48
根據(jù)自己的習(xí)慣，選擇是否調(diào)整哈
84784988
2022 04/21 10:51
老師，如果不調(diào)整 未分配利潤(rùn)和其他應(yīng)收款數(shù)不對(duì)，不影響以后年度的數(shù)據(jù)和匯算清繳什么的嗎
家權(quán)老師
2022 04/21 10:54
只是期初的數(shù)據(jù)不對(duì)，不影響后期哈
84784988
2022 04/21 10:59
老師，您看我22年調(diào)整了兩筆，都不調(diào)整了可以嗎
家權(quán)老師
2022 04/21 11:06
都說了哈，根據(jù)自己的心情，你感覺礙眼就調(diào)。不影響以后的
閱讀 113
描述你的問題，直接向老師提問
1392
意見反饋
