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老師，22年3月賬上做了以前年度損益調(diào)整，匯算清繳也做了納稅調(diào)增，現(xiàn)在要調(diào)整22年初財報，怎么調(diào)呢？手工調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表嗎
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是的，只有手工調(diào)整年初余額了
2022 04/21 10:26
84784988 
2022 04/21 10:28
老師，怎么調(diào)整呢，比如3月做賬時 借：以前年度損益調(diào)整 19000 貸：其他應(yīng)收款19000 借：利潤分配-未分配利潤 19000 貸：以前年度損益調(diào)整
家權(quán)老師 
2022 04/21 10:31
同時修改年初月額:未分配利潤分配調(diào)減,其他應(yīng)收款調(diào)增
84784988
2022 04/21 10:32
您是說只調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表是嗎，一個調(diào)增一個調(diào)減，資產(chǎn)總額也沒有改變是吧老師
家權(quán)老師
2022 04/21 10:32
是的，就是那個意思的哈
84784988
2022 04/21 10:33
那還一定要調(diào)整嗎？如果不調(diào)整有啥影響呢？
家權(quán)老師
2022 04/21 10:40
你可以不調(diào)整的哈，沒影響的
84784988
2022 04/21 10:46
對，昨天郭老師也說可以不調(diào)整，但是還有的老師說要調(diào)整，我就暈了，您的意思是不調(diào)整也可以對嗎？但是其他應(yīng)收款和未分配利潤數(shù)不對了是吧
家權(quán)老師
2022 04/21 10:48
根據(jù)自己的習(xí)慣，選擇是否調(diào)整哈
84784988
2022 04/21 10:51
老師，如果不調(diào)整 未分配利潤和其他應(yīng)收款數(shù)不對，不影響以后年度的數(shù)據(jù)和匯算清繳什么的嗎
家權(quán)老師
2022 04/21 10:54
只是期初的數(shù)據(jù)不對，不影響后期哈
84784988
2022 04/21 10:59
老師，您看我22年調(diào)整了兩筆，都不調(diào)整了可以嗎
家權(quán)老師
2022 04/21 11:06
都說了哈，根據(jù)自己的心情，你感覺礙眼就調(diào)。不影響以后的
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