問題已解決

3月計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候多提了，4月出賬能沖回多提的嗎？對報(bào)季度企業(yè)所得稅有影響嗎？

84784977| 提問時(shí)間：2022 04/20 17:26
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是可以沖回的，沒有影響
2022 04/20 17:26
小鎖老師
2022 04/20 17:26
您好，是可以沖回的，沒有影響
84784977
2022 04/20 17:27
請問沖回的分錄怎么出
小鎖老師
2022 04/20 17:28
反方向，你之前計(jì)提的時(shí)候怎么做的
84784977
2022 04/20 17:39
計(jì)提的時(shí)候出，借：所得稅 70626.81貸應(yīng)交稅費(fèi)70626.81。實(shí)際應(yīng)該計(jì)提的所得稅70007.12。那我4月出賬沖回，借應(yīng)交稅費(fèi) 619.69 貸所得稅619.69
小鎖老師
2022 04/20 17:45
對的，就是他倆的差額的意思
84784977
2022 04/20 17:45
好的，謝謝
小鎖老師
2022 04/20 17:49
不客氣的，祝您開心每一天
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~