問(wèn)題已解決

老師，但是這個(gè)稅都交了的，紅沖是要做稅額轉(zhuǎn)出嗎？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 17:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)業(yè)務(wù)呢
2022 04/20 17:23
84784987
2022 04/20 17:24
是這樣的，上個(gè)月因?yàn)榭蛻粽f(shuō)不要票，所以做了無(wú)票收入，也申報(bào)交稅了，今天又要票了，這個(gè)要如何處理
小鎖老師
2022 04/20 17:25
這個(gè)直接給他開票，然后你申報(bào)開票收入就行
84784987
2022 04/20 17:29
上個(gè)月已經(jīng)報(bào)過(guò)了，客戶說(shuō)不要票的，但這個(gè)月又要開票，那不是重復(fù)了嗎？
小鎖老師
2022 04/20 17:29
不是，你上個(gè)月未開票收入沖減
84784987
2022 04/20 17:36
其實(shí)是同一筆業(yè)務(wù)
84784987
2022 04/20 17:37
紅沖上個(gè)月的開票，然后做一筆正確的開票收入，是這樣嗎?但是上個(gè)月已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)了，是不是要估稅額轉(zhuǎn)出，
小鎖老師
2022 04/20 17:44
對(duì)的，是這個(gè)意思的
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