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初始數(shù)據(jù)的應(yīng)付賬款少計了一筆1000，現(xiàn)在是否可以直接這么調(diào)：借：以前年度損益調(diào)整 1000，貸：應(yīng)付賬款 1000？然后：借：利潤未分配 1000，貸：以前年度損益調(diào)整 對嗎？
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你好，不可以的
2017 04/18 11:03
84784985 
2017 04/18 11:06
老師，那應(yīng)該怎么調(diào)呢？
鄒老師 
2017 04/18 11:07
借；原材料等科目 貸；應(yīng)付賬款 1000
84784985
2017 04/18 14:00
不是啊，老師，中途建賬，原材料已經(jīng)算進初始數(shù)據(jù)了的，只差這個應(yīng)付1000沒有寫進初始數(shù)據(jù)，現(xiàn)在借原材料的話就重復(fù)了，所以，應(yīng)該怎么處理呢？
鄒老師
2017 04/18 14:01
你好，如果已經(jīng)計入了初始數(shù)據(jù)，那你數(shù)據(jù)是平衡的？
84784985
2017 04/18 14:07
初始數(shù)據(jù)不平衡，差額都算在”未分配利潤“里了
鄒老師
2017 04/18 14:07
如果已經(jīng)計入了初始數(shù)據(jù)，那你數(shù)據(jù)是平衡的？
84784985
2017 04/18 14:21
初始數(shù)據(jù)不平衡，差額都算在”未分配利潤“里了，所以是應(yīng)該像我提問那里那么調(diào)嗎？老師，有看到我這個追問嗎？
鄒老師
2017 04/18 14:28
你好，期初建賬是需要知道所以明細科目的余額，而且是平衡的，而不能為了湊平數(shù)據(jù)，把差額填寫在未分配利潤的
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