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老師好，我2021年的成本多400萬（集中在10月份補(bǔ)了之前年份的發(fā)票），為了配比，要把21年10月份的成本先少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)400萬，但這400萬對應(yīng)的工程早結(jié)束了，該怎么處理呢？
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你好，你的意思是你2021年的成本多400萬是怎么個(gè)多法呢？我沒太明白你的意思，你的意思是你十月份之前暫估了，然后發(fā)票集中在十月份開過來了，是這個(gè)意思吧？
2022 04/20 15:36
84785022 
2022 04/20 15:41
平時(shí)成本票開多了
84785022
2022 04/20 15:43
每次都多，我就把它放在工程施工上了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，21年全部結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)成本太多了
李霞老師 
2022 04/20 15:44
哦，那你暫時(shí)就是，還讓他在工程施工里待著，別結(jié)轉(zhuǎn)那么多。
84785022
2022 04/20 15:48
但這個(gè)工程19年就結(jié)束了，還放在工程施工上？
李霞老師
2022 04/20 15:56
你好，那這確實(shí)是一個(gè)問題，那你反沖原來的憑證吧，把工程施工給沖掉。按說，當(dāng)時(shí)你要自己大體估量出你這個(gè)項(xiàng)目什么時(shí)候結(jié)束，你的成本票大體是個(gè)什么狀態(tài)。
84785022
2022 04/20 16:10
就是這張發(fā)票不要了？
李霞老師
2022 04/20 16:13
對啊，就是這個(gè)意思，要不然你就繼續(xù)把它結(jié)轉(zhuǎn)成本兒，但是我覺得你放棄這張票比較正規(guī)一些。
84785022
2022 04/20 16:14
查到票不入帳，怎么辦？
李霞老師
2022 04/20 16:18
你好同學(xué)，這個(gè)問題還小一點(diǎn)。
84785022
2022 04/21 09:37
不行啊，幾百萬從我們對公戶支付了
李霞老師
2022 04/21 09:38
那還是留著結(jié)轉(zhuǎn)成本把，沒啥太好的其他辦法了
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