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本年通過以前年度損益科目調(diào)整上年的收入 出口收入不能退稅所以確認為免稅收入 那么對應的不得抵扣的進項要做怎么樣的納稅調(diào)整
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對應的不得抵扣的進項，調(diào)整上年的成本
2022 04/20 14:52
84784980 
2022 04/20 14:56
只用加在扣除類其他那里扣除就可以了嗎 原本的收入和成本不涉及納稅調(diào)整吧
文文老師 
2022 04/20 14:56
原本的收入和成本，按正確的填報
84784980
2022 04/20 15:01
填報的成本要加上不得抵扣的進項嗎 比如原先的成本100w 不得抵扣進項13w 我是按照100w填報嗎
文文老師
2022 04/20 15:12
進項要轉成本，按照113w填報
84784980
2022 04/20 15:17
這樣的話 申報和報表不一致有影響嗎 上年的報表是成本100W 所得稅補充申報的時候是113W
文文老師
2022 04/20 15:25
匯算按正確的填報即可。
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