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我們公司從金蝶K3導(dǎo)出到精斗云的固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù),由于版本設(shè)置有點出入,四舍五入,原值那相差0.05,當(dāng)月折舊那相差0.55,那個要怎么處理
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同學(xué)你好
計入營業(yè)外就可以了
2022 04/20 12:36
84784964 
2022 04/20 14:05
當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)和計提的不一樣,結(jié)轉(zhuǎn)是他之前結(jié)轉(zhuǎn)的是17329.88,我自動生成的計提是17329.33
樸老師 
2022 04/20 14:12
計提和結(jié)轉(zhuǎn)的差額看多計提了還是多結(jié)轉(zhuǎn)了直接沖就可以
84784964
2022 04/20 14:25
我看他之前都沒計提過,之前有做固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)損益時有固定資產(chǎn)折舊,怎么我這個點生成憑證就會有計提單獨有個憑證出來
樸老師
2022 04/20 14:32
同學(xué)你好
這個應(yīng)該有計提的吧
84784964
2022 04/20 14:37
有計提 一個圖片是我做的 多結(jié)轉(zhuǎn)了,計提不是每個月要做嗎,怎么他都沒有做 他每個月計提了工資,社保,公積金,各種稅費,除開這些還有其他的需要計提的嗎
樸老師
2022 04/20 14:43
同學(xué)你好
多結(jié)轉(zhuǎn)的需要紅沖了
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