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企業(yè)所得稅12月計提的所得稅已經(jīng)繳納了那我填寫匯算清繳又應(yīng)該怎么填呢
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你好，
匯算清繳是多退少補，你12月繳納的填在預(yù)繳那里就可以了。
2022 04/20 10:01
84785040 
2022 04/20 10:12
填預(yù)繳是哪張表格呢
星河老師 
2022 04/20 10:33
同學(xué)
你好 黃框處 32行 把預(yù)繳的金額填進來這里就可以了
84785040
2022 04/20 10:36
填了之后匯算清繳就不用在繳納之前12月份計提的繳納的所得稅了是這個意思嗎
星河老師
2022 04/20 10:37
你好
12月份計提的所得稅是計提幾月份的？還是年度的？?
老師不明白你計提的金額是多少，期間是？
84785040
2022 04/20 10:40
12月的單單就是12月份的
星河老師
2022 04/20 10:42
12計提的不應(yīng)該1月份在季度申報的時候就已經(jīng)繳納了嗎？
84785040
2022 04/20 10:45
1月份季度申報申報的不是1-3月份的嗎不是去年的12月啊
星河老師
2022 04/20 10:52
同學(xué)
你有做過實操稅務(wù)處理嗎？
2022年1月份申報的是 2021年10月到12月的所得稅，? ?2022年4月份才是申報 2022年1月份到3月份的。
84785040
2022 04/20 10:54
老師是我說的有誤，那是三月的季度申報不是1月的
星河老師
2022 04/20 11:18
同學(xué)
建議你先做年度匯算清繳 再申報季度申報哈 這樣就可以抵了。
84785040
2022 04/20 13:03
我先做了季度申報呢
星河老師
2022 04/20 13:34
同學(xué)
如果做了季度申報就不能抵之前年度得虧損? 。
要分別單獨申報了。
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