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上個月開出專票，稅費15萬，可抵扣5萬，還要繳納10萬增值稅，這個怎么做賬呀
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同學(xué)你好
是什么業(yè)務(wù)呢
2022 04/20 09:28
樸老師 
2022 04/20 09:29
同學(xué)你好
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784954 
2022 04/20 13:16
老師，可以一步一步發(fā)出來嗎，附我給的金額，拜托了，我的是銷項稅大與進(jìn)項稅
樸老師
2022 04/20 13:23
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項5
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項15
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅5
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