問(wèn)題已解決

老師，次年一月發(fā)生去年12月紅沖票，匯算清繳時(shí)是不是得調(diào)，怎么調(diào)，如果出現(xiàn)暫估呢？是調(diào)表不調(diào)賬吧？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 07:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果不開(kāi)籃子需要會(huì)犯清香的時(shí)候，減少你的收入，減少你的成本 納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類(lèi)的其它里面填寫(xiě)帳載金額 扣除類(lèi)的，其它里面填寫(xiě)帳載金額 出現(xiàn)暫估，如果這個(gè)暫估是實(shí)際業(yè)務(wù)的，沒(méi)有發(fā)票，調(diào)表不調(diào)賬
2022 04/20 07:31
84784977
2022 04/20 16:21
第一句話不知啥意思，就是開(kāi)了紅票又開(kāi)了藍(lán)票不用調(diào)，什么時(shí)候才需要調(diào)賬
郭老師
2022 04/20 16:24
你好，需要調(diào)整的，減少你的收入，減少你的成本。調(diào)整的報(bào)表就得是105000這個(gè)表格里面。
郭老師
2022 04/20 16:24
然后又開(kāi)了籃子的發(fā)票，一正數(shù)一負(fù)數(shù)，這種不用調(diào)整，因?yàn)椴挥绊懯杖?，你的收入還是這些。
84784977
2022 04/20 16:25
調(diào)賬分錄怎么寫(xiě)？
郭老師
2022 04/20 16:28
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 借庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這個(gè)是紅沖收入，紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
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