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金蝶kis版本，出報表的時候，固定資產(chǎn)的數(shù)為什么把提的折舊數(shù)給加上了？？？不應(yīng)該是減掉折舊才對嘛，而且折舊分錄是系統(tǒng)生成的，分錄是對的
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Na不應(yīng)該呀，肯定是你折舊的分錄做錯了，才會有這種情況哦。
2022 04/19 22:37
84785008 
2022 04/19 23:03
分錄不就是借管理費用，貸累計折舊嗎
84785008
2022 04/19 23:04
同事之前把固定資產(chǎn)這幾個科目給刪除了，后來又手動給添加上了，有影響嗎？
陳詩晗老師 
2022 04/19 23:08
不，沒有錯，他是怎么刪除的？
陳詩晗老師
2022 04/19 23:08
憤怒是沒有錯的，就正常情況，你事先錄入固定資產(chǎn)卡片，在折舊，然后再出報表，這樣子就不會有問題。
84785008
2022 04/19 23:09
就是這樣生成的
84785008
2022 04/19 23:09
在系統(tǒng)會計科目里刪除的
陳詩晗老師
2022 04/19 23:09
不應(yīng)該呀，那你那個固定資產(chǎn)就應(yīng)該是減掉累計社交，而不是加上哦。
84785008
2022 04/19 23:10
?然后又給加上了把固定資產(chǎn)，累計折舊這幾個科目給加上了
84785008
2022 04/19 23:10
生出來的報表公式顯示是減
84785008
2022 04/19 23:11
但是那個數(shù)就是把折舊的數(shù)給加上了
84785008
2022 04/19 23:11
固定資產(chǎn)增多了
84785008
2022 04/19 23:11
把我們提的折舊數(shù)給加原值上了
陳詩晗老師
2022 04/19 23:13
你這個增加是在這一期增加了，然后出的報表是這樣嗎。因為固定資產(chǎn)的折舊是從下一個月開始，那你這一期折了，我估計是那個報表，它自動給你加上去。
84785008
2022 04/19 23:15
我們是小規(guī)模，一個月加上的，二月份開始折舊的
84785008
2022 04/19 23:16
原值是3640，計提了兩個月121.34，報表出來的數(shù)是3781.34
84785008
2022 04/19 23:17
公式顯示是減，分錄也沒有錯，不知道哪個地方錯了呢
陳詩晗老師
2022 04/19 23:21
你看一下你那個累計折舊是在貸方吧。
84785008
2022 04/19 23:21
增加科目那里面那？？
84785008
2022 04/19 23:23
老師這一提示，我覺得是不是增加這個科目的時候，是不是放借方了？？
陳詩晗老師
2022 04/19 23:23
不是，我就是說你看一下你那個科目余額表，看哪幾手機的余額是不是在貸方。
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