問(wèn)題已解決

老師！公司這輛車沒(méi)入固定資產(chǎn)，修車開(kāi)來(lái)了專票，像這種情況我可以先入賬嗎？把進(jìn)項(xiàng)也給抵扣了，等匯算清繳時(shí)已抵扣掉的稅該怎么調(diào)增呢？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 16:49
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Flower--老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 可以入賬和抵扣 但是后期要將公司的車記入固定資產(chǎn)
2022 04/19 17:31
84784978
2022 04/19 18:28
車是舊車，沒(méi)發(fā)票的不能做固定資產(chǎn)的情況下匯算清繳該怎么調(diào)呢？已抵扣的稅也要怎么調(diào)呀！
Flower--老師
2022 04/19 19:35
費(fèi)用在納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除項(xiàng)目下的其他里面，賬載金額寫(xiě)成費(fèi)用金額，稅收金額寫(xiě)成0，納稅調(diào)增就生成了。
Flower--老師
2022 04/19 19:37
在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”里面填寫(xiě)需要轉(zhuǎn)出的金額
84784978
2022 04/20 08:32
老師！進(jìn)項(xiàng)稅額先抵扣可以先不轉(zhuǎn)出，等匯算清繳時(shí)在轉(zhuǎn)出可以嗎？
Flower--老師
2022 04/20 08:54
一般不符合抵扣條件時(shí)，在認(rèn)證的當(dāng)期就要轉(zhuǎn)出處理。如果金額不大，匯算清繳時(shí)再轉(zhuǎn)出有風(fēng)險(xiǎn)但是風(fēng)險(xiǎn)不大
84784978
2022 04/20 08:58
謝謝老師！匯算清繳時(shí)可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好，我擔(dān)心不能轉(zhuǎn)呢
Flower--老師
2022 04/20 09:00
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工資順利，希望對(duì)老師的答復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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