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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！一直以來(lái)都先計(jì)提后發(fā)放，計(jì)提時(shí)借：管理費(fèi)用12000 貸：應(yīng)付職工薪酬12000 發(fā)放時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬12000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金12000 ，有一個(gè)月來(lái)了新員工，就提前一個(gè)月計(jì)提借：管理費(fèi)用18000 貸：應(yīng)付職工薪酬 18000 發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬 18000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 18000 就是這樣子資產(chǎn)負(fù)債表就多出6000來(lái)，不懂怎么弄
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你新來(lái)的員工，為什么提前計(jì)提工資
2022 04/19 16:19
84785033 
2022 04/19 16:20
老師您好！不用提前計(jì)提工資嗎？那應(yīng)該怎么做呢？
辜老師 
2022 04/19 16:55
當(dāng)月的工資，當(dāng)月計(jì)提就可以的
84785033
2022 04/19 16:57
老師您好！那我這個(gè)怎么調(diào)回來(lái)？
辜老師
2022 04/19 16:59
反沖提前計(jì)提的工資就可以
84785033
2022 04/19 17:02
是前年的了，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用，還要做怎么樣處理嗎？
辜老師
2022 04/19 17:11
前年的，那你工資應(yīng)該也已經(jīng)發(fā)完了啊
84785033
2022 04/19 17:14
老師您好！發(fā)完了，就是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付工資還掛有數(shù)，應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)平？
辜老師
2022 04/19 17:15
計(jì)提的工資發(fā)完了，應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是沒有余額的啊，是不是你其他月份多計(jì)提了工資哦
84785033
2022 04/19 17:19
是多計(jì)提了，那應(yīng)該怎么調(diào)回來(lái)呢？
辜老師
2022 04/19 17:24
反沖多計(jì)提的就可以，借：管理費(fèi)用， 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付職工薪酬? 負(fù)數(shù)
84785033
2022 04/19 17:26
老師您好！是以前年度的，匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎？
辜老師
2022 04/19 17:28
這個(gè)金額不大，可以沖減當(dāng)年，不需要調(diào)增的
84785033
2022 04/19 19:27
老師您好！四萬(wàn)多可以沖減當(dāng)年的嗎？
辜老師
2022 04/19 20:32
可以，可以沖減當(dāng)期的
84785033
2022 04/19 21:12
可以做借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用嗎？
辜老師
2022 04/20 07:59
費(fèi)用的減少，最好用借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)
84785033
2022 04/20 10:46
老師您好！麻煩幫我算下這數(shù)，等于百分之幾？
490000*百分之幾？除以12等于5621.34元。
辜老師
2022 04/20 11:00
這個(gè)計(jì)算的百分比是13.77%
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