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小規(guī)模納稅人，45萬有幾萬是專票 要怎么填報
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你好，專票的，在第一欄和第二欄里面填寫，
普通發(fā)票的在第十欄里面填寫。
2022 04/19 14:54
郭老師 
2022 04/19 14:55
專票，如果開的是1%的減免的，2%填寫到應(yīng)納稅減征額，還有減免明細表，本期發(fā)生額、實際抵扣金額。
84784979 
2022 04/19 15:22
我填完感覺稅不太對又不知道該怎么改
郭老師
2022 04/19 15:24
說一下你的銷售額合計。
84784979
2022 04/19 15:58
就是開了45萬的票，其中8萬專票，我是1%的稅率
郭老師
2022 04/19 16:01
8萬是不含稅的嗎？如果是的話，在第一欄和第二欄里面填寫，
然后免的2%
8萬乘以2%代主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
郭老師
2022 04/19 16:01
剩下的普通發(fā)票在第十欄里面填寫就可以。
84784979
2022 04/19 16:39
老師，是含稅的
郭老師
2022 04/19 16:40
普通發(fā)票的你填寫錯了，應(yīng)該在第十欄里面填寫，其他的都不要填寫。
84784979
2022 04/19 17:21
下面自動變成這樣了，老師
郭老師
2022 04/19 17:22
你好，主表的減應(yīng)納稅減征額自己修改一下，按照1%的專票的銷售額乘以2%。
84784979
2022 04/19 17:27
這樣是不是就對了
郭老師
2022 04/19 17:30
對的是的，是這么做的。
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