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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)總分公司做了匯總納稅的補(bǔ)備案后，之前一申報(bào)的預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表還需要修改嗎？
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你好； 要看備案是什么期間的；如果備案期間的； 你報(bào)錯(cuò)了 是可以去改的； 備案之前的不改了 ；除非你稅務(wù)局要求你改
2022 04/19 14:00
84785029 
2022 04/19 14:08
老師，是這樣的，分公司的企業(yè)所得稅匯算清繳不是截止到今年5月30號(hào)嗎，目前分公司的企稅匯算清繳還沒(méi)有做，現(xiàn)在這個(gè)表分?jǐn)偙壤@一欄無(wú)法填寫，我是想問(wèn)，如果現(xiàn)在做了總分公司匯總納稅備案，這個(gè)表會(huì)自動(dòng)變嗎？因?yàn)檫@個(gè)表的稅費(fèi)所屬期是2021年度的。
84785029
2022 04/19 14:09
因?yàn)榉止臼侨ツ陝偝闪⒌模衲甑谝淮巫鰠R算清繳，但是分公司之前也單獨(dú)申報(bào)了預(yù)繳的企業(yè)所得稅
meizi老師 
2022 04/19 14:14
?你好；? ? 是的。 備案這個(gè)欄次是自動(dòng)出來(lái)的； 都不用能去寫哈 ；? ??
84785029
2022 04/19 14:21
老師，您的意思是這個(gè)表雖然所屬期是2021年的，但由于還未申報(bào)，所以現(xiàn)在做完總分公司納稅備案后也會(huì)自動(dòng)變過(guò)來(lái)的對(duì)嗎？
meizi老師
2022 04/19 14:26
你好 ；? ? ? 是的。 自動(dòng)會(huì)改的； 你 其實(shí)也是補(bǔ)做備案 21年的話? ?
84785029
2022 04/19 14:28
謝謝老師！但是電子稅務(wù)局上面無(wú)法補(bǔ)做2021年的備案
84785029
2022 04/19 14:28
只能做現(xiàn)在的備案
meizi老師
2022 04/19 14:31
?你好 ；? ? ?如果稅務(wù)局? 備案的是22年的； 那你21年的 就得? 手動(dòng)去寫 還得去備案下的?
84785029
2022 04/19 14:35
老師，就是說(shuō)如果補(bǔ)21年的備案需要去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)是嗎？那我直接備案22年的，這個(gè)表格不是可以直接改嗎？還是說(shuō)必須做21年的補(bǔ)備案，這個(gè)表才會(huì)自動(dòng)變呢？
meizi老師
2022 04/19 14:39
?你好； 是的。 到時(shí)你 就備案后在報(bào)； 是的； 必須要先備案才行的??
84785029
2022 04/19 14:40
好的！謝謝老師！
meizi老師
2022 04/19 14:44
?不客氣的。幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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