問題已解決

我們公司2021年虧損77956.92元，2022年一季度盈利149940.62元，差額71983.7元 請問老師報表里在哪里填去年虧損的金額？還有申報表填“彌補以前年度虧損”嗎？

84784966| 提問時間：2022 04/19 13:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問匯算清繳已經(jīng)做 了嗎
2022 04/19 13:01
84784966
2022 04/19 13:03
去年的匯算清繳還沒做呢
bamboo老師
2022 04/19 13:03
沒有做的時候不能彌補虧損
84784966
2022 04/19 13:04
今年一季度的申報表也好沒有填好
bamboo老師
2022 04/19 13:03
沒有做匯算清繳 不能彌補虧損
84784966
2022 04/19 13:06
意思要先把去年的年報報了 今年一季度的申報表才能填彌補虧損？
84784966
2022 04/19 13:06
好的那我去把匯算清繳做了
84784966
2022 04/19 13:06
一季度的報表在哪里填去年的虧損金額
bamboo老師
2022 04/19 13:08
要先把去年的年報報了 今年一季度的申報表才能填彌補虧損
84784966
2022 04/19 13:15
好的 謝謝老師
bamboo老師
2022 04/19 13:16
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84784966
2022 04/19 14:22
老師，貸款利息在匯算清繳時候需要處理嗎
bamboo老師
2022 04/19 14:22
請問開具了貸款利息發(fā)票嗎
84784966
2022 04/19 14:27
在銀行貸的款，信用貸款， 有扣利息的回單 沒有發(fā)票
bamboo老師
2022 04/19 14:28
?那需要向銀行取得貸款利息發(fā)票
84784966
2022 04/19 16:30
老師，匯算清繳我做了，但是填一季度企業(yè)所得稅時候 彌補虧損填不了數(shù)字 是灰色的
bamboo老師
2022 04/19 16:31
那應(yīng)該是您當(dāng)?shù)囟悇?wù)系統(tǒng)設(shè)置了 第一季度不能彌補 每個地區(qū)不一樣 有的地區(qū)是可以彌補的 如果不想預(yù)繳的話 那您暫估成本費用入賬 減少一季度利潤 不預(yù)繳企業(yè)所得稅 二季度紅沖暫估 彌補虧損
84784966
2022 04/19 16:33
意思正常情況是匯算清繳填報了 彌補虧損那里會自動生成金額嗎
bamboo老師
2022 04/19 16:34
是的??正常情況是匯算清繳填報了 彌補虧損那里會自動生成金額
84784966
2022 04/19 16:59
老師，暫估入賬的分錄怎么寫
bamboo老師
2022 04/19 17:00
借：管理費用等 貸：其他應(yīng)付賬款-暫估其他應(yīng)付款
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