問(wèn)題已解決

老師 我是小規(guī)模納稅人 我季度開(kāi)票超過(guò)45了，那么我報(bào)增值稅的時(shí)候我應(yīng)該填到哪一欄里呢。是第一欄么 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 12:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn) 是開(kāi)具的專票還是普票
2022 04/19 12:56
84785024
2022 04/19 12:56
普票的老師
bamboo老師
2022 04/19 12:57
填寫(xiě)第一欄跟第三欄 不含稅銷售額
84785024
2022 04/19 12:58
其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是和第一欄填的一樣么
bamboo老師
2022 04/19 12:59
是的?他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是和第一欄填的一樣
84785024
2022 04/19 13:05
謝謝老師 別的就不填了是吧
bamboo老師
2022 04/19 13:07
不是的 超過(guò)45萬(wàn)? 銷售額對(duì)應(yīng)的2%還要填減免稅明細(xì)表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次
84785024
2022 04/19 13:11
那主表就填第一欄 第三欄 和本期應(yīng)納稅額減征額 三項(xiàng)就可以，
bamboo老師
2022 04/19 13:11
主表就填第一欄 第三欄 和本期應(yīng)納稅額減征額 三項(xiàng)就可以 是的
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