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您好，員工社保費支付沒有通過“應(yīng)付職工薪酬”，直接走的管理費用-社保費，年底用不用補提一下，員工福利費的計提基數(shù)里是單純的工資數(shù)，還是按應(yīng)付職工薪酬算基數(shù)？
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你好，要補提，福利費的計提基數(shù)里是單純的工資數(shù)
2022 04/19 12:12
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老師您好，平時繳納社保費時沒有走應(yīng)付職工薪酬，直接走的管理費_社保費，年底用不用統(tǒng)一計提一下，分錄怎么做？
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計提社保費：
借：管理費用-社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費
繳納社保費：
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費
其他應(yīng)收款-社保費
貸：銀行存款
計提工資：
借：管理費用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放工資：
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)收款-社保費
銀行存款
老師，想問一下我哪里錯了
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職工福利費的扣除基數(shù)是應(yīng)付職工薪酬的余額還是實際從銀行卡里面扣除的數(shù)，因為應(yīng)付職工薪酬里面含著社保費和個稅
281
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計提社保費:借管理費用-社保費貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費，對嗎
145
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管理費用里的社保費和應(yīng)付職工薪酬里的社保費年底必須一致嗎？
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