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問題已解決
計提工會經(jīng)費(fèi) 借管理費(fèi)用～工會經(jīng)費(fèi)4115.41 貸其他應(yīng)付款～上級1645.95 其他應(yīng)付款～單位2469.46 支付時 借其他應(yīng)付款～上級1645.95 其他應(yīng)付款～單位2469.46 貸銀行存款4115.41 返還的時候是不是借銀行存款2469.46 貸其他應(yīng)付款～單位2469.46
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，收回來的時候不能再沖其他應(yīng)付款了
2022 04/19 12:49
84784991 
2022 04/19 12:54
那怎么做
圖圖*老師 
2022 04/19 13:05
你好，返回來的部分，如果沒有成立工會，沖減管理費(fèi)用
84784991
2022 04/19 23:56
成立工會了呀。
圖圖*老師
2022 04/20 06:19
有工會的，返回來的款是收到工會的賬戶了，工會單獨(dú)記賬。
84784991
2022 04/20 07:57
能不能給我按我的這個數(shù)字寫個計提繳費(fèi)退款的分錄啊
84784991
2022 04/20 09:02
你們這個不是回復(fù)很快嗎
84784991
2022 04/20 09:03
難道都是為了騙著買你們課然后一問半天不回
圖圖*老師
2022 04/20 09:14
不好意思，早上事多，我不管課程的
84784991
2022 04/20 09:25
單位和上級不用分開嘛
圖圖*老師
2022 04/20 09:50
不用分，反下來多少計多少，你人為按比例分開了，后期反的比例如有差異你還要調(diào)賬
84784991
2022 04/20 09:53
嗯嗯，你們老師怎么都說的不一樣的，我問別的老師說我之前做的合適。唉
圖圖*老師
2022 04/20 09:58
小企業(yè)做法不統(tǒng)一，能知道自己計哪兒，然后支出的時候知道從哪兒下賬就可以。執(zhí)行會計準(zhǔn)則的企業(yè)核算嚴(yán)格
計提時，必須要經(jīng)過“應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)”科目過渡，報年報時你應(yīng)該也發(fā)現(xiàn)了，應(yīng)付職工薪酬調(diào)整表里，有工會經(jīng)費(fèi)。
圖圖*老師
2022 04/20 09:59
然后，你單位成立工會，應(yīng)該要單獨(dú)記賬，工會執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，收付實(shí)現(xiàn)制
圖圖*老師
2022 04/20 10:02
事業(yè)單位的科目我不太熟悉，一下子想不起來，所以耽擱了些時間，抱歉。作為補(bǔ)償，實(shí)操中有其他問題也可以提問，我知道的都會知無不言。
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