問(wèn)題已解決

老師，21年固定資產(chǎn)清理時(shí)發(fā)生了損失，匯算清繳時(shí)要繳稅調(diào)整嗎

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 10:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
購(gòu)入的固定資產(chǎn)有發(fā)票，不需要調(diào)整的，在105090那個(gè)表格里面填寫(xiě)。
2022 04/19 10:14
84784988
2022 04/19 10:34
老師，是有發(fā)票的，但是清理時(shí)有了損失，您是說(shuō)這個(gè)損失填到105090表里嗎
郭老師
2022 04/19 10:39
但是的是這么做的。
郭老師
2022 04/19 10:39
對(duì)的是的，是這么做的。
84784988
2022 04/19 10:41
所以還是要調(diào)整的對(duì)吧老師
郭老師
2022 04/19 10:45
你好不需要調(diào)整的，在這里填寫(xiě)稅收金額，可以抵扣所得稅的。
84784988
2022 04/19 10:46
老師，那是不是我描述的不對(duì)，調(diào)整是指在納稅調(diào)整那個(gè)表里，您說(shuō)的不調(diào)整是指數(shù)據(jù)填到105090表里，損失金額在這個(gè)表里調(diào)減對(duì)嗎
郭老師
2022 04/19 10:47
你好，是抵扣 需要調(diào)整的項(xiàng)目，只要發(fā)生了營(yíng)業(yè)外支出，都需要在這里面填寫(xiě)，必須在這里面體現(xiàn)的是這個(gè)意思。
郭老師
2022 04/19 10:47
跟你的工資是一樣的，你不需要調(diào)整，也不需要調(diào)減的，也在職工薪酬明細(xì)里面填寫(xiě)。
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