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老師您好，我們公司去年12月時(shí)根據(jù)訂單系統(tǒng)的已完成未收款數(shù)據(jù)做了暫估收入，增值稅申報(bào)時(shí)這部分做了無(wú)票收入繳稅。現(xiàn)在做1-3月增值稅申報(bào)了，要怎么算1-3月的無(wú)票收入數(shù)呢？是用1-3月暫估收入減去12月申報(bào)的暫估收入嗎？
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您好，不是，就是您先內(nèi)部確認(rèn)哪些先未開票收入本期開票的
2022 04/19 08:49
84784959 
2022 04/19 08:50
能詳細(xì)說一下嗎？不太明白呢
小林老師 
2022 04/19 08:52
您好，對(duì)于未開票收入的明細(xì)您取得，1-3月收入您也有，進(jìn)行數(shù)據(jù)匹配
84784959
2022 04/19 08:58
意思是在已完成未開票收入的明細(xì)中匹配1-3月已到賬確認(rèn)收入的數(shù)據(jù)，剔除這部分?jǐn)?shù)據(jù)，將剩下的數(shù)據(jù)做無(wú)票收入嗎？那12月的無(wú)票收入要怎么處理呢？
小林老師
2022 04/19 09:15
您好，12月做無(wú)票收入，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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