問(wèn)題已解決

老師，今年1月份付了60萬(wàn)房租費(fèi)，是付21年.3.25到22年3.24的房租費(fèi)，怎么做分錄，要分?jǐn)倖幔?/p>

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 20:25
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！之前月份是否計(jì)提了房租費(fèi)用？2021年三月份到2021年12 月
2022 04/18 20:29
84785028
2022 04/18 20:30
之前沒(méi)有計(jì)提
耿老師
2022 04/18 20:35
你好，2021年部分需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整，2022年部分的話(huà)可以一次進(jìn)費(fèi)用
84785028
2022 04/18 20:42
我們是小規(guī)模納稅人，房租是他們?nèi)ザ悇?wù)局代開(kāi)的，稅費(fèi)是我們交的4萬(wàn)，這個(gè)不能稅前扣除吧
84785028
2022 04/18 20:47
分錄怎么做
耿老師
2022 04/18 23:27
你好！你們承擔(dān)的4萬(wàn)元稅金不可以抵扣，
84785028
2022 04/19 07:15
做什么科目
耿老師
2022 04/19 08:02
您好，營(yíng)業(yè)外支出且企業(yè)所得稅前不可抵扣
84785028
2022 04/19 08:05
以后做調(diào)增可以嗎
耿老師
2022 04/19 08:08
你好，你們支付的稅金這一塊是不可以抵扣的，房租本身部分是可以抵扣的
84785028
2022 04/19 08:10
老師，我們是小規(guī)模納稅人，旅店業(yè)，房租代開(kāi)了普票，稅金要我們出，這筆錢(qián)我該怎么出賬，
84785028
2022 04/19 08:18
如果只能從公司賬戶(hù)支出，該怎么辦
耿老師
2022 04/19 08:19
你好！稅金指的發(fā)票上的銷(xiāo)項(xiàng)稅的還是房產(chǎn)稅？或者是對(duì)方的個(gè)人所得稅？
84785028
2022 04/19 08:21
是指房東自己該交的所有稅費(fèi)
84785028
2022 04/19 08:24
個(gè)人所得稅這些
耿老師
2022 04/19 08:26
你好！房東承擔(dān)部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，不可以企業(yè)所得稅前抵扣
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