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小規(guī)模過渡至一般納稅人，開了1%的普通發(fā)票，怎么申報增值稅？一般納稅人申報表里沒法申報
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您好！如果是小規(guī)模納稅人時期開的票按小規(guī)模來報
如果是一般納稅人后開的票按一般納稅人申報
一般納稅人是按月份來的 。
2022 04/18 18:02
84784979 
2022 04/18 18:07
一般納稅人時期，開了1%的票，怎么辦呢？
84784979
2022 04/18 18:08
因為合同是小規(guī)模時期簽訂的合同
易 老師 
2022 04/18 18:16
一般是按小規(guī)模來報的
84784979
2022 04/18 18:19
老師，但是電子稅務系統(tǒng)里，只有一版納稅人申報表了
易 老師
2022 04/18 18:21
當月開小規(guī)模票，還是按小規(guī)模申報，你幾時成一般納稅人，就次月申報的時候按一般納稅人申報。
84784979
2022 04/19 09:27
3月份是一般納稅人了，只能一般納稅按填報，但是開了1%的增值稅普通發(fā)票，電子稅務局無法申報了
易 老師
2022 04/19 10:33
那就填按簡易辦法計算的欄次里填
84784979
2022 04/19 11:01
沒有1%的欄次，老師
易 老師
2022 04/19 11:37
那填3%的再減免2%稅額
84784979
2022 04/19 13:39
老師，2%填哪張表呢？名字叫啥？
易 老師
2022 04/19 13:55
主表里有填減免的直接填
84784979
2022 04/19 14:14
應納減征額填不了數(shù)據(jù)
易 老師
2022 04/19 14:53
鎖定了還是怎么樣了，沒權限填嗎
84784979
2022 04/19 15:20
與減免稅額表關聯(lián)上了
易 老師
2022 04/19 15:26
那就把減增額的2%的部分填到減增額表上，看是否能保存
84784979
2022 04/19 15:44
都不行，只能按照3%正常報了
易 老師
2022 04/19 16:26
這種情況是很特珠，與專管員確認一下，到大廳現(xiàn)場去辦理，他們應該有權限更改。
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