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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年年底預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表季度資產(chǎn)總額填寫(xiě)錯(cuò)了，今年匯算清繳要按正確的填寫(xiě)計(jì)算吧
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同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
2022 04/18 16:34
84784999 
2022 04/18 16:36
去年的報(bào)表要更正嗎？因?yàn)槲沂侨ツ陥?bào)表里負(fù)債有負(fù)數(shù)，忘記重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)里，匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，所以重分類到了資產(chǎn)使得資產(chǎn)總額增加了，所以去年我申報(bào)的報(bào)表我需要也進(jìn)行更正吧
84784999
2022 04/18 16:36
會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提醒嗎？
樸老師 
2022 04/18 16:44
同學(xué)你好
這個(gè)一般會(huì)有的
84784999
2022 04/18 17:26
那我需要把報(bào)表改正一下吧
樸老師
2022 04/18 17:39
對(duì)的
這個(gè)需要更正的
84784999
2022 04/18 18:25
去年年底十二月的報(bào)表，那我就把十二月的報(bào)表更正一下，然后今年匯算清繳時(shí)資產(chǎn)按四季度正確的數(shù)字計(jì)算年資產(chǎn)平均值，這樣對(duì)嗎
樸老師
2022 04/18 18:42
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784999
2022 04/18 20:02
這個(gè)就只是報(bào)表上重分類一下就行了，不需要做別的賬務(wù)處理的吧
樸老師
2022 04/18 21:01
對(duì)的，這個(gè)不用賬務(wù)處理的哦
84784999
2022 04/18 21:01
只需要對(duì)報(bào)表進(jìn)行重分類就行了是吧～
84784999
2022 04/18 21:02
好的，謝謝老師
84784999
2022 04/18 22:20
對(duì)了老師，我突然想到，那我十二月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表上第四季度期末金額和今年第一季度期初金額不對(duì)的呀，預(yù)繳時(shí)我填寫(xiě)的資產(chǎn)總額是沒(méi)有重分類的金額
樸老師
2022 04/18 23:04
你資產(chǎn)總額的不用重分類
84784999
2022 04/18 23:06
什么意思？是不用重分類嗎？
樸老師
2022 04/18 23:11
重分類只是資產(chǎn)負(fù)債表往來(lái)負(fù)數(shù)的時(shí)候重分類
84784999
2022 04/18 23:19
這邊是應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)～留底稅費(fèi)
樸老師
2022 04/19 06:44
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)這個(gè)也可以不調(diào)整
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