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老師異地預(yù)繳增值稅的及附加稅分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好：
預(yù)繳增值稅：借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅, 貸:銀行存款
繳納附加稅：借:應(yīng)交稅費(fèi)—城市維護(hù)建設(shè)稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加, 貸：銀行存款
計(jì)提附加稅：借：稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城市維護(hù)建設(shè)稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加
2022 04/18 16:14
84785012 
2022 04/18 16:24
老師留底的增值稅的財(cái)務(wù)系統(tǒng)比電子稅務(wù)不一致怎么辦
秦楓老師 
2022 04/18 16:32
不一致的話，肯定是中間有哪里出錯了，你要卓月查詢核對，那個月出現(xiàn)的不一致，我未遇到過該問題，請聯(lián)系電子稅務(wù)局服務(wù)單位或者大廳處理！
84785012
2022 04/18 16:39
是之前留下來的，我是剛接手的發(fā)現(xiàn)這個問題，不知道怎么處理。老師那我有足額的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，預(yù)繳的稅費(fèi)在申報(bào)的是后直接留后期抵扣，附表四的實(shí)際抵扣額不填這樣我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)是不是跟電子稅務(wù)就不一致了
84785012
2022 04/18 16:46
老師現(xiàn)在電子稅務(wù)的留底不我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)多能怎么調(diào)整嗎
秦楓老師
2022 04/18 16:50
同學(xué)你好：如果你進(jìn)項(xiàng)足夠，同時(shí)又發(fā)生了預(yù)繳，預(yù)繳數(shù)字也是必須要填入的，你這個最好去咨詢所屬稅務(wù)局才能可以獲得準(zhǔn)確答復(fù)！
84785012
2022 04/18 19:59
老師我發(fā)現(xiàn)去年年初的時(shí)候有很多跨年的發(fā)票入賬都是用管理費(fèi)用的，而且沒我用以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在匯算清繳要做納稅調(diào)增嗎
秦楓老師
2022 04/18 20:03
同學(xué)你好:新的疑問，請重新發(fā)起提問 ，備注秦楓老師，我來回答就行了
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