問(wèn)題已解決

麻煩問(wèn)下老師5年的服務(wù)費(fèi)怎么入賬及分?jǐn)?/p>

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 15:26
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韋老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！請(qǐng)問(wèn)你們是付款方嗎？
2022 04/18 15:26
84784966
2022 04/18 15:27
是的老師
韋老師
2022 04/18 15:30
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84784966
2022 04/18 15:32
如果計(jì)入預(yù)付賬款呢？
韋老師
2022 04/18 15:34
這個(gè)不應(yīng)該計(jì)入預(yù)付賬款哦
84784966
2022 04/18 15:35
那我之前計(jì)入了預(yù)付賬款，后面通過(guò)預(yù)付賬款攤銷(xiāo)的，現(xiàn)在怎么處理呢？
韋老師
2022 04/18 15:38
請(qǐng)問(wèn)你之前做的完整分錄？
84784966
2022 04/18 15:42
借預(yù)付賬款貸銀行存款借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
韋老師
2022 04/18 15:48
把之前做的分錄做相反的分錄沖回，然后做對(duì)的會(huì)計(jì)分錄。
84784966
2022 04/18 15:52
只需要把預(yù)付賬款的余額反沖就可以吧！直接把預(yù)付賬款余額計(jì)入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面，然后再通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)是嗎？
韋老師
2022 04/18 15:56
不是的，你要把之前做的分錄全部沖回然后做對(duì)的分錄。
84784966
2022 04/18 15:56
涉及垮年了老師，21年發(fā)生的
韋老師
2022 04/18 15:57
那你就繼續(xù)用預(yù)付賬款這個(gè)科目吧
84784966
2022 04/18 15:59
比如一開(kāi)始計(jì)入的預(yù)付賬款是1.2萬(wàn)已經(jīng)攤銷(xiāo)了一年多了，余額還有7600元，我直接把7600反沖計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面不可以嗎
84784966
2022 04/18 16:00
就是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了怎么還繼續(xù)用這個(gè)科目呢？老師
韋老師
2022 04/18 16:00
你想這樣也可以這樣做的
84784966
2022 04/18 16:01
什么意思老師，我這樣可以嗎？
韋老師
2022 04/18 16:09
你這樣做是可以的哈
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