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問(wèn)題已解決
老師好，這是去年底報(bào)的一次性抵扣。現(xiàn)在我做上個(gè)季度的申報(bào)，這個(gè)對(duì)應(yīng)的表要怎么填呢？
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你好，去年一次性抵扣了，你現(xiàn)在季度的折舊就要調(diào)增
2022 04/18 16:11
84784965 
2022 04/18 16:20
那調(diào)增的話報(bào)表怎么填呢。我看報(bào)表里都沒有調(diào)增欄
小云老師 
2022 04/18 16:34
比如你當(dāng)年賬上折舊100，那你本年折舊填100，稅收折舊那填0
84784965
2022 04/18 17:45
還是不懂。老師能用我給你的數(shù)據(jù)，用這個(gè)表格填給我嗎？謝謝
小云老師
2022 04/18 18:21
不好意思，我這邊沒有表格， 1.2列按你賬上金額填，3填0，匯算清繳才納稅調(diào)增，你現(xiàn)在季報(bào)不填這個(gè)，是我前面看漏了你寫的季報(bào)
84784965
2022 04/19 14:36
3和4填0都保存不起。
84784965
2022 04/19 14:37
其實(shí)這個(gè)表，我在季報(bào)的時(shí)候可不可以不填呢？
小云老師
2022 04/19 14:38
同學(xué)，上面有回復(fù)你的，你現(xiàn)在季報(bào)不填這個(gè)，是我前面看漏了你寫的季報(bào)
年報(bào)才調(diào)整
84784965
2022 04/19 14:39
那我就把這個(gè)表空著嗎？但是每個(gè)月我做賬都在做折舊的呢，
小云老師
2022 04/19 15:00
是的，你之前一次性抵扣的時(shí)候填這個(gè)，后面就每年在匯算清繳時(shí)去調(diào)增就行了
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