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這三個業(yè)務(wù)場景如何計入會計分錄?

84785000| 提問時間:2022 04/18 13:06
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你把具體的業(yè)務(wù)發(fā)出來看一下。
2022 04/18 13:19
84785000
2022 04/18 22:56
1、我們公司是以銷售出庫單確認(rèn)收入, 比如今天銷售系統(tǒng)開出采樣管3000元,2、可能下月才才發(fā)票、
陳詩晗老師
2022 04/18 22:57
那里是借發(fā)出商品貸庫存商品。
84785000
2022 04/18 22:58
那第二部捏?
陳詩晗老師
2022 04/18 22:59
第二個月開票的時候就確認(rèn)收入,同時把發(fā)出商品轉(zhuǎn)到營業(yè)成本。
84785000
2022 04/18 23:00
借:應(yīng)收賬款-已開發(fā)票 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項稅額? 期末:結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品?
陳詩晗老師
2022 04/18 23:03
對的對的,就是這個意思。
84785000
2022 04/18 23:04
那發(fā)出商品 還要掛客戶啊, 期末發(fā)出商品掛客戶好多筆啊
陳詩晗老師
2022 04/18 23:06
你可以不用掛客戶,你在備查賬簿登記就行。
84785000
2022 04/18 23:11
之前人員 1、 借:應(yīng)收賬款-未開發(fā)票-A 1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 2、應(yīng)收賬款-已開發(fā)票-A 1000 貸:應(yīng)收賬款-未開發(fā)票 -A 1000 3. 主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這種掛賬有什么風(fēng)險
陳詩晗老師
2022 04/18 23:19
你這種相當(dāng)于確認(rèn)兩次收入就重復(fù)做賬了。
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