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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
提示這個(gè)： 主表17行本期免稅額=小微企業(yè)免稅額+未達(dá)起征點(diǎn)免稅額+增值稅減免免稅項(xiàng)目免稅額 老師我該怎么填, 銷(xiāo)售額 499014.77 免稅額14970.44 該怎麼申報(bào) 我把小微企業(yè)免稅額 填上14970.44 吧
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同學(xué)你好，你這個(gè)季度銷(xiāo)售都超過(guò)45萬(wàn)了，不能填免稅額了，需要全額交稅。把開(kāi)的專票填在第2欄。普票和未開(kāi)票的填在第3欄，然后把專票1%和普票1%、3%的填減免明細(xì)表，選擇減免代碼性質(zhì)是小規(guī)模納稅人減按1%，在本期發(fā)生和本期實(shí)際抵減額填上專票1%和普票1%、3%對(duì)應(yīng)的不含稅銷(xiāo)售額*2%
2022 04/18 13:10
84785007 
2022 04/18 13:11
老師。我是養(yǎng)老院 應(yīng)該是不管多少 都免稅的吧~~
小萬(wàn)老師 
2022 04/18 13:27
你把免稅銷(xiāo)售額填在第12行，免稅額在第20行哈，你看看行不行哈
小萬(wàn)老師
2022 04/18 13:28
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供的養(yǎng)老服務(wù)是免稅的哈
小萬(wàn)老師
2022 04/18 13:28
和45萬(wàn)的額度是沒(méi)有關(guān)系的
84785007
2022 04/18 13:29
20行是灰色，老師，動(dòng)不了
84785007
2022 04/18 13:30
20行是灰色，老師，動(dòng)不了，，您看下
小萬(wàn)老師
2022 04/18 13:35
去減免稅明細(xì)表，里面有個(gè)二、免稅項(xiàng)目，你先填這里哈
84785007
2022 04/18 13:38
是這個(gè)嗎 填了的老師~~
小萬(wàn)老師
2022 04/18 13:44
對(duì)啊，就是這個(gè)，你點(diǎn)保存，主表沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)數(shù)嘛
84785007
2022 04/18 13:47
這個(gè)是主表 您看下~~~~
小萬(wàn)老師
2022 04/18 13:48
沒(méi)有問(wèn)題哈，直接申報(bào)，彈出什么截圖給我看哈
84785007
2022 04/18 13:53
彈出這個(gè)老師~~~
小萬(wàn)老師
2022 04/18 13:58
這個(gè)你點(diǎn)一下同步申報(bào)數(shù)據(jù)，看看是不是顯示已經(jīng)報(bào)了
84785007
2022 04/18 14:01
老師 這2個(gè) 哪個(gè)填寫(xiě)的正確呢？？？
小萬(wàn)老師
2022 04/18 14:07
第一個(gè)啊，是讓你填免稅銷(xiāo)售額，不是讓你填稅額
84785007
2022 04/18 14:10
有余額 老師~~~
小萬(wàn)老師
2022 04/18 14:23
這個(gè)不交余額，他是的你的免稅額，是499014.77×3%=14970.44
小萬(wàn)老師
2022 04/18 14:24
不叫余額，是你的免稅的額
84785007
2022 04/18 14:34
現(xiàn)在提示這個(gè)，，還要跳轉(zhuǎn)繳稅吧
小萬(wàn)老師
2022 04/18 14:39
你是全免稅了，你點(diǎn)確定到了交稅界面也是沒(méi)有記錄哈，你可以看看
84785007
2022 04/18 14:47
老師，提示這個(gè)什么意思呢~~
小萬(wàn)老師
2022 04/18 14:52
就是你是免稅，沒(méi)有需要繳納的稅款，不能扣款
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