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一般納稅人可以開3%的簡易征收的專票嗎?

84784965| 提問時間:2022 04/18 11:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,選擇不抵扣,勾選直接價稅,合計做賬。
2022 04/18 11:46
84784965
2022 04/18 11:48
我是一般納稅人,給對方開的這種發(fā)票。老是的意思是,對方是不能抵扣是嗎?
郭老師
2022 04/18 11:49
你好,如果是一般計稅,收到按3%來抵扣,如果是簡易計稅的話就抵扣不了??匆幌率掌狈?,它是一般計稅還是簡易計稅。
84784965
2022 04/18 11:51
如果,對方公司是一般納稅人的情況下呢?
84784965
2022 04/18 11:52
如果,對方公司是一般納稅人的情況下呢?而且他公司可以開13%專票。也可以開13%的普票,他公司也可以開3%的普票和3%專票。他公司就是一個一般納稅人。
郭老師
2022 04/18 11:54
方,如果是一般納稅人,一般計稅的收到可以抵扣的。
郭老師
2022 04/18 11:54
對方是一般納稅人,是一般計稅的,可以抵扣,按照3%來抵扣的。
84784965
2022 04/18 11:56
老師,那我不明白了。已經(jīng)暈了。有這種情況嗎?一個公兼有兩種計稅方法啊
郭老師
2022 04/18 11:58
你好,你得看一下是不是簡易計稅對應的進項,如果簡易計稅,對應的進項肯定抵扣不了的, 如果是一般計稅,對應的進項可以抵扣, 如果分不出來的話,需要計算抵扣。
84784965
2022 04/18 12:00
一個公司有兩種計稅方法呢。我們公司現(xiàn)在就是醫(yī)藥公司,大部分就是開的13%的專票,也有要13%普票的。而且規(guī)定,某一個藥品,是3%的稅率的,這個3%稅金的品種大部分都是開普票,但是有個個別公司非讓我們開成3%的專票,我們老會計說,開3%的,不管普票還是專票,我們都是交稅一樣的,可以開專票,但是,他要的進項票這個品種都是3%的普票,他不可以要3%專票嗎%這個3%的專票是可以抵扣的呀?
郭老師
2022 04/18 12:01
好,那需要區(qū)分這個是用在一般計稅還是簡易計稅的。
郭老師
2022 04/18 12:02
這個是用在哪里的,能區(qū)分開來嗎。
84784965
2022 04/18 12:03
老會計走賬,不管開的是3%的專票和普票,他報稅都填報在了簡易征那里的銷售額
郭老師
2022 04/18 12:06
你好,買來這個是做什么用的你知道嗎?
郭老師
2022 04/18 12:06
如果是你買來銷售出去的,你看一下你銷售的發(fā)票開的是3%的,就不允許抵扣。
84784965
2022 04/18 12:08
這是屬于他沒有分出來,統(tǒng)一按簡易計稅報稅了,但是他開票又給人家開專票了?但是這樣下來,給下游開3%的專票 會跑稅點吧?
郭老師
2022 04/18 12:09
你好,對的是的,分不出來的,你需要計算抵扣。
84784965
2022 04/18 12:12
分不出來,他怎么計算抵扣?他無法計算抵扣吧???
郭老師
2022 04/18 12:13
一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應稅勞務而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應稅勞務營業(yè)額合計÷當月全部銷售額、營業(yè)額合計
84784965
2022 04/18 12:17
正確的方法,他是不是應該吧這個品種,3%專票進項和3%專票銷項,找出來對應上,把3%普票進項和3%普票銷項,找出來對應上,3%專票進項勾選做抵扣去。。。?還是勾選不抵扣呀?
郭老師
2022 04/18 12:20
你好,你能分出來還是分不出來,上面不是說了分不出來,分不出來的。你對應的進項收到了專票可以計算抵扣,如果能分出來的話,簡易計稅收到的專票、普票都抵扣不了增值稅。
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