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老師你好 請問我們公司審計出的報告 對往來項做了負值重分類 與公司年報的數(shù)據(jù)不一致 我們需要修改自己的年報數(shù)據(jù)嗎 現(xiàn)在我們對銀行提供的年報需要按照審計的數(shù)據(jù) 還是按審計之前的數(shù)據(jù)？
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要按照審計的數(shù)據(jù)填列的
2022 04/18 11:09
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請問老師，工商年報上的數(shù)據(jù)，是報審計報告的數(shù)據(jù)還是可以用財報上的數(shù)據(jù)即可嗎？以為我司的審計報告尚未出
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年報數(shù)據(jù)是審計前還是審計調(diào)整后后？年報數(shù)據(jù)是需要納稅調(diào)整的嘛？
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公司19年的報表沒有重分類，做審計報告也沒有重分類；20年的報表才開始重分類的，20年的審計報告也是重分類的，但是20年審計報告里邊的上年年末余額（也就是19年的數(shù)據(jù)）又是按照重分類的，這樣就導致19年的審計報告和20年審計報告中的上年年末余額對不上，這種情況怎么處理啊？有時候申報項目需要填這兩年的數(shù)據(jù)，那19年應該按照沒有重分類的填還是按照重分類的填？或者說是不是應該按照重分類數(shù)據(jù)重新做一份審計報告??？
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工商年報上的財務數(shù)據(jù)是填寫賬上的數(shù)據(jù)還是審計報告上的數(shù)據(jù)？
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請問老師21年審計之后，賬上財務報表財務數(shù)據(jù)和審計報告里的報表不相符（審計有調(diào)整），我現(xiàn)在對外提供21年報表，是提供審計報告上財務報表數(shù)據(jù)還是賬上的財務報表數(shù)據(jù)呢？
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查看更多- 研發(fā)費用加計扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報的是計入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個附表沒有參與任何項目的計算，那填報這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
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- 研發(fā)費用加計扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第48行：減“當年”銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應的材料費用。而會計處理是在“上年”研發(fā)活動中領用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時就沖減研發(fā)費用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時才沖減研發(fā)費用，而會計處理是“生產(chǎn)”時就沖減研發(fā)費用，實際中，有可能上年生產(chǎn)，當年銷售，這種情況是否屬于稅會差異？2.如果不屬于稅會差異，理由有哪些？ 昨天
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