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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好 20年12月的購貨發(fā)票至今未入賬，賬上還一直掛的往來，現(xiàn)在怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
機(jī)械庫存商品貸，預(yù)付賬款做這個(gè)什么時(shí)間銷售出去的。
2022 04/18 09:47
84785035 
2022 04/18 09:51
老師真開心還是您，那會(huì)兒提問的就是我，老師產(chǎn)品已經(jīng)用完了，現(xiàn)在如果入庫存商品的話，倉庫沒貨啊怎么辦?
郭老師 
2022 04/18 09:54
你好，那你什么時(shí)間銷售出去的，做的收入。
84785035
2022 04/18 09:55
之前和您說的，A公司20年開給我們的發(fā)票是開的原材料，但是其實(shí)應(yīng)該分三種開的，產(chǎn)品、原材料、固定資產(chǎn)，我現(xiàn)在入固定資產(chǎn)的話對(duì)應(yīng)的發(fā)票是原材料，
84785035
2022 04/18 09:56
我看不到之前的賬 ?我只有一份21年4月份的科目余額表，不知道他怎么做的 ，
郭老師
2022 04/18 09:58
你好，那原材料的你直接借生產(chǎn)成本貸原材料，借固定資產(chǎn)貸生產(chǎn)成本。
郭老師
2022 04/18 09:59
借原材料貸，銀行存款需要做這一個(gè)購入，銀行存款也可以改成預(yù)付賬款。
84785035
2022 04/18 10:05
老師您的意思固定資產(chǎn)入庫時(shí)：
借：原材料 貸其他應(yīng)付款
借：：生產(chǎn)成本 貸：原材料
借：固定資產(chǎn) 貸：生產(chǎn)成本 是這樣嗎 那產(chǎn)品怎么辦老師
84785035
2022 04/18 10:06
老師您的意思固定資產(chǎn)入庫時(shí)：
借：原材料 貸其他應(yīng)付款
借：：生產(chǎn)成本 貸：原材料
借：固定資產(chǎn) 貸：生產(chǎn)成本 是這樣嗎 那產(chǎn)品怎么辦老師
郭老師
2022 04/18 10:08
對(duì)的似的產(chǎn)品的借庫存商品貸，預(yù)付賬款或者是應(yīng)付賬款，借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。
84785035
2022 04/18 10:13
好的老師 那固定資產(chǎn)我這個(gè)月入賬的話時(shí)從現(xiàn)在開始計(jì)提折舊嗎 另外 固定資產(chǎn)當(dāng)中有28個(gè)無極燈9240元，這個(gè)可以一起計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
郭老師
2022 04/18 10:15
可以的，可以這么做。
84785035
2022 04/18 10:19
老師我擔(dān)心產(chǎn)品他之前根本沒入賬 我直接借利潤分配沒關(guān)系嗎
84785035
2022 04/18 10:20
還有老師固定資產(chǎn)我入賬后是從現(xiàn)在開始計(jì)提折舊嗎
郭老師
2022 04/18 10:21
你好，現(xiàn)在還能問一下交接人嗎，確定一下。
郭老師
2022 04/18 10:21
可以從今年一月份開始補(bǔ)的。
84785035
2022 04/18 10:59
聯(lián)系不上之前會(huì)計(jì)所以挺難辦的 沒有依據(jù)
郭老師
2022 04/18 11:11
這個(gè)你自己把握吧，實(shí)際情況我們也不太了解。
84785035
2022 04/18 11:16
謝謝您老師
郭老師
2022 04/18 11:22
不要客氣，工作愉快。
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