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某鋁合金門窗廠是一般納稅人，2021年8月銷售120套鋁合金門窗，每套不含稅800元；當(dāng)月捐贈56套鋁合金門窗給西部山區(qū)小學(xué)并負(fù)責(zé)安裝。該企業(yè)將33套鋁合金門窗安裝在在建的辦公樓，12套鋁合金門窗用于該企業(yè)的大股東的別墅并已經(jīng)安裝。該企業(yè)當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票不含稅價款為20萬元，從小規(guī)模納稅人購買潤滑油支出2萬元。問該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)交增值稅是多少？
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2022 04/18 09:31
張壹老師 
2022 04/18 09:36
你好
銷項稅＝（120+56+12）*800*13％＝19552進(jìn)項稅為200000*13％＝26000交增值稅＝19552-26000＝-6448
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