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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我是新手小白，去年考的初級(jí)職稱，五月份準(zhǔn)備結(jié)賬了 我想咨詢一下納稅申報(bào)的具體流程以及注意事項(xiàng)，能麻煩您說(shuō)的詳細(xì)一些嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，你說(shuō)的5月結(jié)賬是什么意思？現(xiàn)在才是4月，你想說(shuō)的年度匯算清繳嗎
2022 04/17 17:40
84785012 
2022 04/17 17:46
不好意思，我是五月份開(kāi)始接賬
84785012
2022 04/17 17:47
接帳 之后的納稅申報(bào)流程一般是什么？ 因?yàn)橹皼](méi)有做過(guò)，不太明白
84785012
2022 04/17 17:48
增值稅是月底之前確定銷項(xiàng)，下月15號(hào)之前勾選進(jìn)項(xiàng)，然后再納稅申報(bào)
企業(yè)所得稅是按季納稅申報(bào)
是嗎？ 不到一個(gè)季度就不用管企業(yè)所得稅嗎？
84785012
2022 04/17 17:49
就是感覺(jué)對(duì)納稅申報(bào)的思路不太清晰，希望老師幫我捋一下
潘潘老師 
2022 04/17 17:55
好的同學(xué)，你在5月開(kāi)始接賬，一般納稅人申報(bào)流程是，先做完所有憑證，出財(cái)務(wù)報(bào)表 ，本月取得的進(jìn)項(xiàng)在次月報(bào)稅前進(jìn)行抵扣（進(jìn)項(xiàng)是己確認(rèn)做賬的部分）匯總本月銷售收入及銷項(xiàng)，然后進(jìn)行申報(bào)增值稅
增值稅是每個(gè)月都需要報(bào)的，季度是一個(gè)季度才報(bào)，平時(shí)不用申報(bào)。
潘潘老師
2022 04/17 17:57
企業(yè)所得稅是一個(gè)季度才報(bào)，平時(shí)不用申報(bào)。
84785012
2022 04/17 17:59
匯總本月銷售收入及銷項(xiàng)
是怎么個(gè)匯總法？
84785012
2022 04/17 18:00
是不是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的報(bào)表有一個(gè)總賬在總賬里面查主營(yíng)收入和銷項(xiàng)總額就可以？
潘潘老師
2022 04/17 18:02
稅控開(kāi)票軟件以及你每月都有做收入的賬的，賬上也可查
潘潘老師
2022 04/17 18:03
是不是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的報(bào)表有一個(gè)總賬在總賬里面查主營(yíng)收入和銷項(xiàng)總額就可以？是的
84785012
2022 04/17 18:11
好的，謝謝老師，我問(wèn)一下那個(gè)匯算清繳是怎么回事？
潘潘老師
2022 04/17 18:38
就是，年報(bào)，每年結(jié)束后做匯算清繳就是對(duì)每年度報(bào)表是否有差異進(jìn)行調(diào)整后申報(bào)！
84785012
2022 04/17 18:41
好的，謝謝老師，就是每個(gè)月做完納稅申報(bào)，是不是還得清卡？ 然后再領(lǐng)票
84785012
2022 04/17 18:42
做完納稅申報(bào)之后，是不是還有幾個(gè)小流程呀？
潘潘老師
2022 04/17 18:44
申報(bào)前，先匯總上報(bào)-報(bào)稅-清卡
報(bào)稅期要買發(fā)票是辦完稅再買發(fā)票
發(fā)票買回要讀入稅控盤才可以開(kāi)票！
潘潘老師
2022 04/17 18:44
清卡后申報(bào)工作就完成了
84785012
2022 04/18 07:44
匯總上報(bào)，這個(gè)時(shí)候就叫報(bào)稅期，然后這個(gè)時(shí)候需要買發(fā)票，然后報(bào)稅的意思就是交錢，最后再清卡
是這意思嗎
潘潘老師
2022 04/18 13:33
嗯嗯是的同學(xué)，報(bào)完稅交了費(fèi)就清卡，報(bào)稅就完成了！
84785012
2022 04/18 13:40
是先匯總上報(bào)，然后再買發(fā)票 再清卡，清完卡之后再讀入新發(fā)票，是這個(gè)流程是吧？
84785012
2022 04/18 13:40
是先匯總上報(bào)，然后再買發(fā)票
在 交稅 再清卡，清完卡之后再讀入新發(fā)票，是這個(gè)流程是吧？
潘潘老師
2022 04/18 14:40
是先匯總上報(bào)-申報(bào)
- 交稅 再清卡，清完卡買發(fā)票之后再讀入新發(fā)票
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