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實(shí)務(wù)
問題已解決
怎么自檢賬做的對不對，有沒有漏？
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你好，首先要核對銀行和現(xiàn)金科目余額是不是和對賬單和盤點(diǎn)一致，其次核對下科目余額表看看有沒有異常
2022 04/17 17:17
84785020 
2022 04/17 17:18
有沒有異常的舉例？是不是科目余額都是零才行？
小寶老師 
2022 04/17 17:19
不是的，損益科目應(yīng)該是零，例如三大費(fèi)用，其他科目要根據(jù)咱么的實(shí)際賬務(wù)處理來自我判斷下
84785020
2022 04/17 17:22
進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅呢嗎需要結(jié)轉(zhuǎn)，余額成0？沒結(jié)轉(zhuǎn)沒繳稅會(huì)不會(huì)有問題
小寶老師
2022 04/17 19:50
都需要轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785020
2022 04/17 19:51
那之前一直沒結(jié)轉(zhuǎn)，跨年了現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)？
小寶老師
2022 04/18 05:40
不可以，不符合財(cái)務(wù)核算要求
84785020
2022 04/18 06:04
那怎么辦，要怎么調(diào)整，兩年了
小寶老師
2022 04/18 06:31
兩年一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎，咱們有教過增值稅嗎，首先要結(jié)轉(zhuǎn)好在不影響損益，你可以再本年度做出調(diào)整，調(diào)整完畢核對下留底是不是正確
84785020
2022 04/18 09:14
20年的在21年調(diào)整，然后21年的在反結(jié)賬去補(bǔ)上，是嗎，21年還沒年度申報(bào)。那我要怎么做分錄調(diào)整20年的
小寶老師
2022 04/18 09:44
沒交稅的話不影響
84785020
2022 04/18 09:47
第一次有繳稅也有結(jié)轉(zhuǎn)，后面沒交稅就沒結(jié)轉(zhuǎn)（也沒多余庫存 贈(zèng)送或者損耗直接入成本了），那后面要繳稅在結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小寶老師
2022 04/18 09:51
可以的，沒有交稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)了，但是要每月核對下余額是否正確
84785020
2022 04/18 09:52
好多，謝謝耐性回復(fù)
小寶老師
2022 04/18 09:56
沒事，期待您的好評哦加油
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