問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人增值稅免稅的分錄怎么做？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/17 16:43
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸其他收益或營(yíng)業(yè)外收入
2022 04/17 16:43
84784971
2022 04/17 16:46
是在發(fā)生業(yè)務(wù)當(dāng)月做這個(gè)分錄嗎？
小林老師
2022 04/17 16:48
您好，一般是季度末做這個(gè)分錄
84784971
2022 04/17 16:48
老師，增值稅，附加稅，所得稅當(dāng)月正常都結(jié)轉(zhuǎn)了，是在4月份季度申報(bào)的時(shí)候免稅了做這個(gè)分錄嗎？
小林老師
2022 04/17 16:49
您好，這個(gè)分錄應(yīng)當(dāng)在3月做
84784971
2022 04/17 16:52
所得稅減免一部分怎么做分錄
小林老師
2022 04/17 16:58
您好，那就直接計(jì)提時(shí)候減半
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