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你好老師我們是小規(guī)模物業(yè)公司， 去年我們有一張開票收入，后期沖紅了，但是賬務(wù)上沒有沖紅，導(dǎo)致應(yīng)收賬款就多了這一筆，現(xiàn)在做賬，打算做在一月份該如何處理呢
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你好，金額小直接做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了。
2022 04/17 16:33
84785013 
2022 04/17 16:34
那在匯算清繳時候需要調(diào)嗎？
84785013
2022 04/17 16:35
我公司還有停車場，在去年12月時候我方付給停車場月租金的成本發(fā)票，當(dāng)時發(fā)票沒拿回來也沒有入賬，這個季度拿回來了，發(fā)票是12月份的，也是可以直接入賬在一月份嗎？
答疑蘇老師 
2022 04/17 16:37
你好，是的，是可以的。
84785013
2022 04/17 16:37
好的ヾ ^_^?謝謝老師
答疑蘇老師
2022 04/17 16:41
不客氣，祝工作順利哦！
84785013
2022 04/17 16:43
老師這兩筆在匯算清繳的時候需要調(diào)整嗎
答疑蘇老師
2022 04/17 16:45
你好，這樣做分錄就不用調(diào)整，如果同學(xué)想調(diào)整的話，就計入未分配利潤的。
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