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實(shí)務(wù)
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?老師，我上個季度在稅務(wù)局代開的票，交稅款然后又作廢了，為什么報(bào)表時(shí)還要按之前的沒作廢的數(shù)據(jù)報(bào)呢?
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這種情況只能去大廳申報(bào)
2022 04/17 11:00
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老師??稅務(wù)局代開的專票，當(dāng)時(shí)是交了稅，最后這張票作廢了，沒退稅，那這次申報(bào)季度報(bào)表時(shí)，可以抵扣嗎
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老師??稅務(wù)局代開的專票，當(dāng)時(shí)是交了稅，最后這張票作廢了，沒退稅，那這次申報(bào)季度報(bào)表時(shí)，可以抵扣嗎
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你好，我去稅務(wù)局代開的房租增值稅專票，不需要了，可以作廢嗎？那我交的稅款可以退嗎
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老師，請問我上個季度2月份在稅局代開了10000元的專票，3月份又代開了10萬元專票，一萬元的專票當(dāng)月作廢了，10萬的5月份沖紅作廢，稅局叫我修改上個季度增值稅申報(bào)表，我應(yīng)該怎么填？
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我開錯了一張票，還沒作廢就又開了一張正確的，之前錯誤的還可以作廢嗎?
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個附表沒有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
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- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料費(fèi)用。而會計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會差異？2.如果不屬于稅會差異，理由有哪些？ 昨天
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