問(wèn)題已解決

老師，公戶里收到退保證金還某某人貸款，然后又有一筆是轉(zhuǎn)出的還某某人逾期貸款，這兩筆分錄怎么出？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/17 10:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2022 04/17 10:49
84784973
2022 04/17 10:51
也要設(shè)二級(jí)科目-某某人嗎？
家權(quán)老師
2022 04/17 10:52
是的，就是那樣處理的哈
84784973
2022 04/17 11:09
老師，這筆款是這樣的，我們公司賣(mài)房子給這個(gè)某某人，然后她沒(méi)有按時(shí)還貸款，所以銀行就從我們保證金戶轉(zhuǎn)這筆逾期貸款出來(lái)，然后再轉(zhuǎn)某某人的賬戶的，是不是相當(dāng)于某某人欠我們公司的這筆錢(qián)？
家權(quán)老師
2022 04/17 11:12
賬務(wù)處理就是那樣的哈
84784973
2022 04/17 11:13
就是掛某某人的賬？其他應(yīng)收款-某某人 就是她要還這筆錢(qián)給我們公司的對(duì)吧
家權(quán)老師
2022 04/17 11:14
你們替他還就是應(yīng)收
84784973
2022 04/17 11:15
是的，借：其他應(yīng)收款-某某人 貸：銀行存款
家權(quán)老師
2022 04/17 11:18
就那樣做就是了哈
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