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問題已解決
你好老師，21年有2174.31元進(jìn)項(xiàng)留底,稅管員打電話說需要申請退稅,但申請退稅的話,他們會上面核實(shí)查賬的,我們的意思是準(zhǔn)備把這2174.31元做現(xiàn)金沖掉的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你要是不經(jīng)查的話，就做無票收入，沖了把
2022 04/15 20:27
84784955 
2022 04/15 20:33
申報(bào)的時(shí)候填無票收入對嗎?做比現(xiàn)金賬2174.31/0.13=16725.46154這個(gè)金額對嗎？
現(xiàn)亮老師 
2022 04/15 20:57
可以填不開票收入，金額16725.46就可以，你印花稅，所得稅也得改
84784955
2022 04/15 21:13
賬上也要做筆收入的對吧？
84784955
2022 04/15 21:13
印花稅怎么填呀？
現(xiàn)亮老師
2022 04/15 21:19
印花稅你原先咋報(bào)的，你還得把增加的這個(gè)收入加上，賬上肯定要做啊，要不然也對不上啊
84784955
2022 04/15 21:20
之前0申報(bào)的，前面的賬不是我做的
現(xiàn)亮老師
2022 04/15 21:31
增值稅申報(bào)的收入要和印花稅申報(bào)的數(shù)一致，你是不會操作，還是不知道填啥數(shù)
84784955
2022 04/15 21:32
不知道填多少數(shù)
現(xiàn)亮老師
2022 04/15 21:34
你去查查，印花稅這期申報(bào)了多少了，然后把新增的這筆16725.46加上，就可以了
84784955
2022 04/15 21:35
2月是0申報(bào)的
現(xiàn)亮老師
2022 04/15 21:45
你不做到3月份嗎 ，稅管員讓你調(diào)2月份的，要是零申報(bào)的，你就把16725.46報(bào)上??
84784955
2022 04/15 21:46
2月份的前面做賬的人已經(jīng)報(bào)過了，可以在3月份的賬里調(diào)的吧？
現(xiàn)亮老師
2022 04/15 21:49
我就想知道截止到3月份現(xiàn)在，你們還有沒有留底，為啥退21年的
84784955
2022 04/15 21:52
一直有留底呀！這幾個(gè)月都沒有開票，是21年留下來的進(jìn)項(xiàng)，前面那個(gè)財(cái)務(wù)公司沒有做掉，我妹妹今天才跟我說需要我?guī)退?/div>
現(xiàn)亮老師
2022 04/15 21:53
嗯，那你調(diào)整3月份啊，申報(bào)期還沒完
84784955
2022 04/15 21:54
嗯好的，謝謝
現(xiàn)亮老師
2022 04/15 21:59
不客氣，很高興幫到你
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