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老師好！企業(yè)所得稅季報如果有一次性扣除該怎么填表？可以列舉個例子嗎？
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第一列填寫原值，
第二列填寫賬上折舊的金額，
第三列填寫一個月折舊的金額，
第四列填寫一次折舊的金額，這個就是原值減去殘值。
2022 04/15 15:48
郭老師 
2022 04/15 15:48
第五列填寫第四欄減去第二欄的。
84784971 
2022 04/15 15:58
第三列填一個月的折舊額，而不是本年累計數(shù)？
84784971
2022 04/15 16:00
第四列填的一次性折舊的金額不是填資產(chǎn)不是填資產(chǎn)原值？是原值減殘值？
郭老師
2022 04/15 16:01
對的是的，是這么做的。
84784971
2022 04/15 16:03
那第二列填的是本年累計數(shù)吧？
郭老師
2022 04/15 16:04
你好，對的是的，是這么做的。
84784971
2022 04/15 16:06
那第四列填的原值減殘值，減去的殘值是一個月的還是本年累計數(shù)？
郭老師
2022 04/15 16:10
你好，殘值不是一年的，也不是一個月的5%，或者是3%的那一個。
84784971
2022 04/15 16:11
您告訴我這里的殘值怎么算？
郭老師
2022 04/15 16:14
殘值，自己設置殘值率
0-5%
自己設置的。
84784971
2022 04/15 16:15
我的意思是這里減去的殘值咋算？是用原值乘以殘值率嗎？
郭老師
2022 04/15 16:20
你好，原值如果是100，你設置的殘值是5%的話，100減去100乘以5%。
84784971
2022 04/15 16:25
您的意思是第四列填95是嗎？那如果這次填的是第一季度的。第二季度的第四列應該填多少？是也填95還是第二季度加上第二季度的填190？
郭老師
2022 04/15 16:29
是的是的，第二季度、第三季度、第四季度都是一樣的。
84784971
2022 04/15 16:32
按這個例子來說，每個季度都填95？
郭老師
2022 04/15 16:34
對的是的，是這么做的。
84784971
2022 04/15 16:34
好的，謝謝您
郭老師
2022 04/15 16:39
不用客氣，工作愉快。
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