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發(fā)現(xiàn)公司20年一筆暫估沒有沖回。22年沖回了,21年的匯算清繳應(yīng)該怎么處理?需要填寫那個報表?

84784973| 提問時間:2022 04/15 14:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是哪一個業(yè)務(wù)的?你在匯算清繳的時候抵扣所得稅嗎?
2022 04/15 14:52
84784973
2022 04/15 14:53
暫估的成本,想調(diào)增所得稅
郭老師
2022 04/15 14:54
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目,其他填寫帳載金額。
84784973
2022 04/15 14:55
可以填寫我需要調(diào)整的金額嗎?還是要填寫需要沖回的實際金額
郭老師
2022 04/15 14:57
你好,填寫你暫估的金額。
84784973
2022 04/15 14:59
填在扣除項目的具體哪一欄呢?
郭老師
2022 04/15 15:00
扣除項目其他 應(yīng)該是在第30欄,你看一下。
84784973
2022 04/15 15:02
第30欄是其他,是這個嗎?
郭老師
2022 04/15 15:06
對的是的,是這么做的。
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