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老師,一般納稅人 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 銷項稅 ,沒有怎么結(jié)轉(zhuǎn),銷項大于進(jìn)項,交稅了!怎么做分錄

84784949| 提問時間:2022 04/15 14:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022 04/15 14:47
84784949
2022 04/15 14:49
這分錄做了后???那應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 和應(yīng)交稅費-銷項稅 依舊有余額啊,我們是銷項大于進(jìn)項5000,5000已交稅,應(yīng)該是科目平了,
bamboo老師
2022 04/15 14:50
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784949
2022 04/15 15:01
嗯嗯 ,這樣分錄對了, 摘要怎么寫呢?
bamboo老師
2022 04/15 15:02
摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額 進(jìn)項稅額
84784949
2022 04/15 15:03
還交防洪基金了,這個分錄怎么寫呢
bamboo老師
2022 04/15 15:05
可以不計提直接寫分錄 借:管理費用-防洪基金 貸:銀行存款
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