問(wèn)題已解決

老師，我是養(yǎng)老行業(yè)的，小規(guī)模納稅人既有開(kāi)票收入，又有未開(kāi)票收入，怎么填報(bào)？填不進(jìn)去呀，求指導(dǎo)

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 14:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你有開(kāi)專票嗎？
2022 04/15 15:07
84785011
2022 04/15 15:21
沒(méi)有專票，3張普票
84785011
2022 04/15 15:23
怎么填寫？我把開(kāi)票收入填到第3欄，提示是未達(dá)到起征點(diǎn)，把無(wú)票收入填在免稅額中，申報(bào)不成功
宋生老師
2022 04/15 15:25
你好！你把不含稅金額填入21行
84785011
2022 04/15 15:27
21列是灰色的，填不進(jìn)去
宋生老師
2022 04/15 15:29
你好！你20行能填數(shù)嗎
84785011
2022 04/15 15:30
20列是自動(dòng)算的免稅額
宋生老師
2022 04/15 15:33
你好！金額是填入10行，你開(kāi)了多少金額？
84785011
2022 04/15 15:37
不多，二十多
宋生老師
2022 04/15 15:39
你好！沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)直接填入第10行
84785011
2022 04/15 15:44
開(kāi)票和未開(kāi)票超了45萬(wàn)了
宋生老師
2022 04/15 15:46
你好！如果超過(guò)了45萬(wàn)，就應(yīng)該填入第二行和第一行
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