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實(shí)務(wù)
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公司員工或領(lǐng)導(dǎo)出差，跟了一個不是自己公司的專家，那專家的出差的費(fèi)及出差補(bǔ)貼怎么賬務(wù)處理，是直接計入差旅費(fèi)嗎
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您好
專家不是自己單位員工 計入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2022 04/15 14:20
84785020 
2022 04/15 14:40
好的，老師就是我們員工出差是有差旅費(fèi)補(bǔ)貼的，但是這次員工出差沒發(fā)生交通費(fèi)啥的搭的別人順豐車，但是我們還是要給他差旅補(bǔ)貼，那這個補(bǔ)貼直接填在差旅費(fèi)報銷單上就好了嗎
bamboo老師 
2022 04/15 14:43
這個補(bǔ)貼直接填在差旅費(fèi)報銷單上就好了
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