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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，走賬了100萬(wàn)，成本費(fèi)用又沒(méi)有，導(dǎo)致利潤(rùn)高有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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你好 ；? ?有風(fēng)險(xiǎn)的。? ?不要隨便去走賬哈??
2022 04/15 12:55
84785046 
2022 04/15 17:22
老師，賬上2017年3月購(gòu)入有固定資產(chǎn)貨車544萬(wàn)，2020年4月已提折舊396萬(wàn)，每月折舊106131.35，還有11個(gè)月的折舊沒(méi)提，本來(lái)2021年3月
，就提完了的，2022年和別人交換了2年掛車，補(bǔ)了差價(jià)50000元，對(duì)方開(kāi)的2手車發(fā)票是95000元，借固定資產(chǎn)清理是45000嗎？累計(jì)折舊是多少啊？小規(guī)模怎么交稅
84785046
2022 04/15 17:23
交換了2臺(tái)掛車的車尾
meizi老師 
2022 04/15 17:31
?你好；? ? ?掛車是要單獨(dú)做固定資產(chǎn)不？? ?
84785046
2022 04/15 17:36
以前是和車頭一起的吧！我也不清楚，2017年購(gòu)入的貨車，18年建賬的，
84785046
2022 04/15 17:36
不知道核算不核算，我不懂
84785046
2022 04/15 17:41
以前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)的
meizi老師
2022 04/15 17:52
你好；先確定下是否計(jì)入 固定資產(chǎn)。 去哦好判斷科目??
84785046
2022 04/15 17:57
計(jì)入固定資產(chǎn)，還交了購(gòu)置稅
meizi老師
2022 04/15 18:04
你好； 好的； 那么做 ：? ?借固定資產(chǎn)清理 ； 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)? ；? 借固定資產(chǎn) -? 掛車? ?貸固定資產(chǎn)清理 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益? ?
84785046
2022 04/15 18:20
老師，累計(jì)折舊不是沒(méi)提足嗎？因?yàn)橐恢碧潛p就有11個(gè)月沒(méi)提，金額寫多少啊，掛車我也不知道是多少錢買來(lái)的，10多臺(tái)貨車總的固定資產(chǎn)是544萬(wàn)，
meizi老師
2022 04/15 18:48
?你好；? 沒(méi)有折足 ；現(xiàn)在不是變賣交換掛車回來(lái)嗎? ? ；要做累計(jì)折舊的 ；? ?把已經(jīng)折舊的部分 體現(xiàn)出來(lái)? ?
84785046
2022 04/15 20:14
謝謝老師
meizi老師
2022 04/15 21:31
不客氣的。幫到你就好??
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