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去年結(jié)轉(zhuǎn)時沒有折舊完有余額的固定資產(chǎn)今年怎么填寫期末余額？
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同學(xué)你好
是期初吧
去年的期末是今年的期初
2022 04/15 11:08
84784978 
2022 04/15 11:11
我說的是今年的期末怎么填寫，期初我還知道直接填去年的年末
樸老師 
2022 04/15 11:17
同學(xué)你好
按照折舊之后的填寫
84784978
2022 04/15 11:22
去年折舊完之后的寫嗎
樸老師
2022 04/15 11:26
同學(xué)你好
對的
今年的期末也是按照每期折舊之后的金額填寫
84784978
2022 04/15 11:36
好的，那如果是，未分配利潤呢
樸老師
2022 04/15 11:41
同學(xué)你好
按照未分配的來填寫
84784978
2022 04/15 11:47
去年年末的未分配利潤是負(fù)數(shù)，今年是正數(shù)呢
樸老師
2022 04/15 11:53
同學(xué)你好
你是跨年調(diào)整了嗎
84784978
2022 04/15 11:59
對，我拍給你看，你幫我看看可以么？今年的期末總是平不了
樸老師
2022 04/15 12:15
同學(xué)你好
你不應(yīng)該反結(jié)帳回去操作
應(yīng)該在今年做跨年的調(diào)整
84784978
2022 04/15 13:39
那跨年的調(diào)整，具體怎么做呢？
樸老師
2022 04/15 13:45
同學(xué)你好
在今年的賬上用以前年度損益調(diào)整來做分錄才對
84784978
2022 04/15 14:32
只有有余額的需要這樣做么？
84784978
2022 04/15 14:33
做分錄是只有未分配利潤需要做么，？還是其他的也需要？
樸老師
2022 04/15 14:38
同學(xué)你好
是的
直接在今年做分錄調(diào)整去年的
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